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辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)2018年度部门决算

来源:本站原创 发布时间:2019-09-10

  第二部分 辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)2018年度部门决算情况说明

  2018年,根据《中共辽宁省委办公厅关于印发〈省直公益性事业单位优化整合方案〉的通知》(辽委办发【2018】64号),辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)由省新闻出版广电局所属辽宁广播电视台及其所属辽沈广播电视传播中心、辽宁广播电视台网络中心、辽宁广播电视台大连分台、辽宁省新闻出版广电传媒培训中心,省委宣传部所属辽宁东北网络台(辽宁省互联网研究中心)、辽宁省对外文化交流中心整合组建。主要职责是:

  (一)负责利用广播电视和新媒体宣传党的理论和路线方针政策及省委、省政府工作部署。

  (二)承担广播频率、电视频道、东北新闻网节目制作、对外合作、安全播出以及新媒体建设等工作。

  辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)为一级预算单位,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位为辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)本级。

  第二部分 辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)2018年度部门决算情况说明

  1.财政拨款收入79,007.40万元,占收入总计的89.85%。其中:公共预算财政拨款收入79,007.40万元,政府性基金收入0万元。

  3.事业收入2,020.08万元,占收入总计的2.29%。主要是学费收入、缴纳税金的广告收入等收入。

  6.其他收入402.8万元,占收入总计的0.46%。主要是上级部门拨入的专项资金等收入。

  8.上年结转和结余6,505.06万元,占收入总计的7.4%。主要是以前年度尚未完成,结转到本年按规定继续使用的资金,包括基本支出结转485.08万元、项目支出结转6,019.98万元。

  1.基本支出51,509.11万元,占支出总计的61.1%。是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出36,347.88万元,对个人和家庭的补助支出1,546.67万元,商品和服务支出13,614.56万元。

  2.项目支出32,796.58万元,占支出总计的38.9%。主要包括中专教育、广播电视、文化与体育传媒等业务支出。

  主要是新闻融媒体建设、高清转播车配套设施改造、广播直播间改造、发射机及配套设备改造、大厦房屋维修维护及设备购置等项目按合同履行过程中,尚未执行完毕;征地人员费及校园搬迁费、政府采购、专项资金等跨年度支出项目,以及按照原规定用途以后年度继续使用的资金,形成年末结转资金。其中:基本支出结转239.63万元,项目支出结转3390.02万元。

  2018年度财政拨款支出81,938.55万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出453.56万元,占0.55%;教育支出1,679.71万元,占2.05%;文化与体育传媒支出68,363.82万元,占83.43%;社会保障和就业支出5,840.84万元,占7.13%;医疗卫生与计划生育支出2,504.57万元,占3.06%;住房保障支出3,096.04万元,占3.78%。

  1.一般公共服务支出453.56万元,具体包括:事业运行453.56万元,主要是保障事业运行的基本支出。

  2.教育支出1,679.71万元,具体包括:中专教育支出1,679.71万元,主要是基本支出和维修改造支出。

  (1)其他文化支出381.92万元,主要是网上爱国主义教育基地建设及2017年文化事业建设费支出。

  (2)新闻出版广播影视支出63,561.72万元,主要是基本支出和技术专项费、节目落地费、节目购置费、节目生产经费、大厦维修维护费、偿债经费、广播电视专项经费等支出。

  (3)其他文化与传媒支出4,420.17万元,主要是新闻融媒体项目、供暖防水等改造维修、人才专项经费、高清转播车配套设施改造经费、文化事业建设费等支出。

  (2)机关事业单位基本养老保险缴费4,576.82万元,主要是按规定比例为职工缴纳养老保险等支出。

  (3)机关事业单位职业年金支出430万元,主要是按规定比例为职工缴纳职业年金等支出。

  5.医疗卫生与计划生育支出2,504.57万元,具休包括:事业单位医疗2,504.57万元,主要是医疗费支出、按规定比例为职工缴纳医疗保险等支出。

  住房公积金3,096.04万元,主要是按规定比例为职工缴纳住房公积金等支出。

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出659.84万元,完成年初预算的62.67%,决算数小于年初预算数的原因主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费,压减支出。其中:因公出国(境)费0.55万元,公务接待费10.44万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费648.85万元。1.因公出国(境)费0.55万元。

  主要是单位1人经辽宁省人民政府台湾事务办公室同意,参加中华全国新闻工作者协会赴台采访,累计1人次。

  主要用于事业单位公务接待费用支出等,2018年国内公务接待累计85批次,648人。

  公务用车购置费0万元,主要用于事业单位购置车辆等,当年购置公务用车0辆。

  公务用车运行维护费648.85万元,主要用于事业单位公务用车运行维护费等。截至年末公务用车保有量151辆,其中车改保留车辆96辆,改革后取消待处置车辆55辆。

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出49,364.45万元,其中:人员经费37,888.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费11,476.31万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新的支出等。

  2018年政府采购支出总额7,607.37万元,其中:政府采购货物支出6,867.73万元,政府采购工程支出42.63万元,政府采购服务支出697.01万元。授予中小企业合同金额2266.40万元,占政府采购支出总额的29.79%,其中:授予小微企业合同金额1192.51万元,占政府采购支出总额的15.67%。

  截至2018年12月31日,共有车辆151辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车17辆,其他用车134辆,其他用车主要是采访用车、一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备262台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

  根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目5个,涉及资金19,218.06万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是绩效目标编制不够完整,单位的公用经费按照定额编制预算,但是定额没有随市场变化也没有考虑不可预见因素。在实际执行过程中,会有一些突发事情等不可预见因素,需要扩大经费的开支,而定额之外并没有相关的预备经费。二是缺少日常的绩效跟踪管理。下一步将采取以下措施加以改进:一是建立合理的、系统的、科学的指标体系。严格预算执行,建立完善的公用经费定额标准体系,健全内部控制制度,控制好预算开支的量和度,做到财尽其用,用得其所;二是要求加强过程监控,对我单位绩效目标管理范畴的项目,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题现场反馈并要求改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接;三是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,组织专题培训,提高各个部门绩效管理工作水平。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、rmvb格式转换器mp4哪个好,会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  17.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

  18.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

  19.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

  20.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反映其他用于文化方面的支出。

  21.文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

  22.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  23.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  24.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

  25.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电影(项):反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

  26.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

  27.文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)资助国产影片放映(项):

  28.文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)资助城市影院(项):反映国家电影事业发展专项资金安排的资助城市影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。

  29.文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项):反映其他用于国家电影事业发展专项资金支出。

  30.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映其他文化体育与传媒方面的支出。

  31.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  32.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  33.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  34.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  35.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  36.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

  37.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  38.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  39.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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